Dans le cas d’un rejet :
- Le détail reçu dans le cas de la norme différente de 580 (bouton )
Tous ces écrans sont purement consultatifs.
Le bouton permet d’accéder à la liste des RSPs pour lesquels il n’y a pas de facture existante dans AreaFSE (cas qui peut se présenter pendant la période de transition qui suit le passage de la norme B2 à la norme SV).
5. Listes
Le point « Tiers payant – Liste » permet le suivi des lots, des bordereaux et des autres retours :
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a. Lots
Cet écran permet de lister les lots créés, sur une période donnée, avec différents critères de sélection : tous, ou bien ceux ayant reçu un ARL négatif ou un rejet, ou bien ceux pour lesquels un traitement manuel reste
à faire :
Apparaissent en direct sur cet écran les informations concernant le lot (date et numéro de lot), son état et le libellé de l’ARL (renseigné pour les ARL négatifs).
Dans le cas d’un ARL négatif, il est important d’accéder aux colonnes plus à droite du tableau avec l’ascenseur horizontal :
C’est dans ces colonnes que seront indiquées les informations nécessaires au traitement du lot en question.
- Dans la colonne « Libellé ARL » est indiqué le problème rencontré (lot non intègre, N° DRE non intègre, etc.)
- Dans la colonne « traitement erreur » est brièvement indiqué la marche à suivre pour gérer l’erreur en question (Action PS – Refaire lot PS – Renvoi automatique (en cas d’absence d’ARL) – etc.)
- Dans la colonne « Manuel » sera indiqué l’avancement du traitement manuel lorsque celui-ci aura
été choisi.
Dans tous les cas, lorsqu’un lot est en ARL négatif, deux boutons sont alors disponibles en bas de l’écran, lorsque ce lot est sélectionné, qui permettent soit de reconstituer le lot soit de faire un traitement manuel :
Le passage en traitement manuel nécessite une confirmation. Cette fonction permet de bloquer le lot du côté d’AreaFSE et demande au PS d’envoyer les informations manuellement.
L’information « Traitement manuel PS » apparaît dans la colonne « traitement d’erreur » et la mention « A faire » apparaît dans la colonne « Manuel ».
Lorsque tous les papiers concernant le lot ont été imprimés et envoyés, il est possible d’indiquer le lot comme « traité » à l’aide du bouton correspondant : . Une confirmation de l’impression de toutes les
FSE et DRE du lot est demandée avant d’indiquer dans la colonne « Manuel » la mention « Traitée ».
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b. Bordereaux
La liste des bordereaux permet de vérifier sur une période donnée (de création de lot et de création de facture) les factures qui ont été télétransmises :
C’est à partir de cet écran que peut être édité le bordereau de transmission pour une période donnée à l’aide du bouton .
c. Autres retours
Cette liste permet de visualiser les retours reçus qui sont des messages autres que les RSP :
Le bouton permet de consulter le contenu du message reçu. Par exemple ci-dessous le fichier de regroupements de conventions :
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